煤矿业务流程

XX煤业主要业务流程财务报告流程的管理    会计政策与准则 .会计手册：财务部根据会计准则公司相关财务制度和公司实际业务情况编制，由公司CHNR贵阳事业部财务总监审批。审核的关注点包括：会计手册是否及时反映了相关的更新内容(包括当期会计准则变化是否描述准确完整，相应的分析及结论是否恰当；当期特殊事项特殊交易的会计处理是否符合会计准则要求，相应的分析及结论是否恰当是否与实际操作相符合等。 会计科目维护：如需新增修改或删除会计科目时，由需求人提交《会计科目变更申请表》，提交CHNR贵阳事业部财务部部长审批，财务部部长对变更申请进行综合的考虑分析，主要审核该变更是否符合会计准则的要求是否符合公司业务发展的需要科目结构是否合理和完整是否符合职责分离的要求等。 为确保会计科目结构的合理性和完整性，每年由财务经理（XX）打印出会计科目表，提交CHNR贵阳事业部财务部部长审阅。 会计分录的编制 材料会计（XX）主力会计（XX）根据每笔发生的经济业务制作会计凭证，根据费用报销单采购业务薪酬业务长期资产业务销售业务涉税业务等资金管理等流程进行制作记账凭证。

审核的关键点为：原始单据是否完整，会计期间及会计科目使用和摘要描述会计分录金额是否正确性，原始单据审批手续是否完整和入账时间是否合理等。 如果要修改审核过的凭证，则由制单人冲销原凭证，并重新编制新的凭证，凭证审核人需对冲销凭证修改后凭证进行重新审核。 所有凭证记账完毕后，主办会计（XX）根据《结账清单》逐项检查，并将填制完毕的结账清单交财务经理复核，财务经理复核完毕并签字后，对明细账总账进行月度/年度结账。

业务流程

          财务报表编制 在每月结账完成后，由主办会计（XX）根据《试算平衡表表》编制资产负债表利润表及其他报表。 财务经理审核财务报表是否符合会计准则要求，以及财务报表整体合理性进行审阅，在《分析性复核报告》财务报表上签字确认。 主办会计（XX）分月和年按照税务部门规定的时限和要求，对外报送财务报表，经财务经理（XX）矿长审批确认盖章后，对外报送，详见税项流程的描述。更多煤矿业务流程还原关键词煤矿安全；核心流程；知识管理；保障体系；危险源分析；文内图片安全生产管理保障体系架构示意图林汉川,陈宁构建我国煤矿安全生产保障体系的思考中国工业经济胡礼彬小煤矿安全生产管理要作好“五个到位”江西煤炭科技杨建民,任燕,安宇压弹理论在煤矿安全管理中的应用煤矿安全张晓阳,罗承廉织金县煤矿安全生产管理中存在的问题及策略魅力中国赵晚畴煤矿安全生产要处理好的十个关系用十七大精神指导煤矿安全生产晋城政务雷庆忠,付力伟,崔。第二条标准化调度室必备条件一市县区煤炭管理部门和省属煤炭企业标准化调度室必备条件管辖各煤矿全年原煤产量不超过矿井核定生产能力；不超过省煤炭工业局下达的年度安全控制指标，没有事故瞒报行为，无较大及以上事故；有独立的调度室，并实行小时应急值守。二煤矿标准化调度室必备条件原煤月产量不超过当月产量计划的，全年原煤产量不超过矿井核定生产能力；在组织指挥生产和突发事件应急处置中，无重大调度指挥失误；不超过上级主管部门下达的安全控制指标，无瞒报事故行为。第三条评定等级标准化调度室分三个等级一级调度室总分在分及以上；二级调度室总分在分及以上；三级调度室总分在分及以上。第五条考核办法市县区煤炭管理部门省属煤炭企业调度质量标准化检查考核，每半年自检一次，省煤炭工业局每年检查一次。公司背景介绍五沟煤矿位于安徽省濉溪县五沟镇境内，是皖北煤电集团着眼于跨越式发展，深化精细化管理实施煤矿管理新模式的试点矿井，同时也是省政府行动计划领导小组直接调度的重大项目之一。井田开采面积平方千米，可采储量为万吨，煤种为中低灰低硫低磷高热值强粘结性的肥煤焦煤焦煤，以及少量气煤煤种稀有，煤质优良，是比较短缺市场供应紧张的炼焦或配焦用煤，洁净环保。

煤矿业务

随着精细化管理不断向纵深推进，五沟矿勇于冲破企业深层次体制性禁锢，在全国煤炭企业率先实现了业务管理向流程管理的转变身份管理向岗位管理的转变，逐步建立宽带薪酬分配体系，在探索构建煤矿管理新模式的道路上，迈出了实质性的一步。除内部市场模拟系统是集团公司自主开发外，人员定位系统瓦斯监控系统均是购买外围企业的系统，管理不太方便。在中煤政研会的指导下，辽宁铁法煤业集团小青矿把优化管理流程作为推进五精管理的根本途径，实施了管理行为作业行为操作行为三大行为流程管理，从体系的建立应用到升级，不断探索创新,减少了推诿和扯皮，消除了疏漏与缺陷，实现了闭环管理，提高了工作效率，促进了矿井管理水平的提升，有力地保证了安全生产。

一三大行为流程管理体系的建立      流程管理是将企业内部生产和经营中相互关联的活动链加以识别理解和确认，建立起每一个环节科学严密可行的程序，实现管理过程中对每一人每一事每一时每一处每一物的有效控制，达到堵塞漏洞消除缺陷实现完美的目的。减小字体增大字体关于机构甲乙级资质业务范围的划定和当前工作中的几项要求一资质管理方式及甲乙级资质业务范围的划定资质管理由现行按评价类别管理调整为按行业分类管理。取得甲级资质证书的机构，可以根据资质证书确定的业务范围在全国范围内从事活动，不受地域项目或者企业规模的限制；取得乙级资质证书的机构，可以根据资质证书确定的业务范围在所在的省自治区直辖市范围内从事投资规模亿元人民币以下建设项目的安全预评价验收评价和国有含国有控股以外的企业安全现状评价。二当前工作中的几项具体要求甲级资质机构的法定代表人应通过国家局认定的一级机构组织的生产经营单位主要负责人考核，并取得相应的资格证书；乙级资质机构的法定代表人应通过国家局认定的二级以上机构组织的生产经营单位主要负责人考核，并取得相应的资格证书。申报甲乙级机构应有不少于名与其申报业务范围相适应的基础专业的专职评价人员，申报业务范围涉及具有较大风险行业的则应有不少于名与其相适应的。二设定依据年月日国务院令第号公布，自公布之日起实施的安全生产许可证条例第二条国家对矿山企业建筑施工企业和危险化学品烟花爆竹民用爆破器材生产企业以下统称企业实行安全生产许可制度。

三实施权限和实施主体融水县辖区内年产矿石量万吨以下的地下开采非煤矿山；露天矿山；设计总库容小于万的尾矿库的安全生产许可证县级安全生产监督管理部门实施许可。

专业生产电力调度模拟屏供水系统模拟屏,污水处理系统模拟屏各种生产工艺流程屏马赛克控制屏显示屏调度控制台江阴市耀新电器设备有限公司是全国最早专业生产鑲嵌式模拟屏显示屏投影显示屏及马赛克控制屏的公司之产品广泛煤矿业务流程适用于电力供水交通冶金石油化工矿产航天等各种领域，由于产品性能的卓越及价格的合理，在国内大规模的运用，并得到良好的口碑，并出口东南亚等国家和地区。近年来，随着电力系统的高速发展和水行业管理水平的不断提高，我公司为适应当前市场，对产品不断更新完善使得现有的分布式控制系统的功能及稳定性达到国内领先水平。多年来，公司始终站在市场的前沿，以人才及科技为先导，并与中国科技大学信息产业部四十三所等多家院校携手合作，不断推出新产品，推广新技术，为电力供水等行业作出了积极的贡献。公司提出以诚取信以质取胜名牌兴业的质量方针，聘请专家学者参与高科技产品开发研究，加速技改力度，以高品位高质量拓展市场。二设定依据年月日施行的国土资源部关于矿山企业进行生产勘探有关问题的通知国土资发号第条生产勘探应遵循以下程序一按规范要求编制勘探设计，报采矿许可证发证机关和县级国土资源管理机关备案后严格按设计进行施工。四生产勘探探明增加的可供开采矿产资源在已批准的开发利用方案或总体设计中未包括的，矿山企业应在办理新增储量登记后对开发利用方案进行补充和修改，经原发证机关批准后，方能进行开采。

三实施权限和实施主体根据矿产资源开采登记管理办法第条和国土资源部关于矿山企业进行生产勘探有关问题的通知国土资发号的规定，矿山企业生产勘探报告备案的行政审批权限为县级国土资源行政主管部门审批。乌达区煤管局业务室规程一工作职责负责监督检查煤矿贯彻执行国家关于煤矿安全生产的方针政府和法律法规规章规程标准情况。二权力行使依据中华人民共和国煤炭法中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国安全生产法煤炭生产许可证管理办法及实施细则国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定煤矿安全规程防治煤与瓦斯突出规定煤矿防治水规定安全生产违法行为行政处罚办。介于经营管理层和自动控制层之间，可完成二层之间的信息交互，用于将经营管理层的计划指标任务传递给自动控制层，完成生产过程中的信息共享和行为协同，并通过自动控制层的反馈实现化管理。

煤矿生产执行层架构图生产执行层的应用效益业务的协同性使传统的生产过程“黑箱”透明化，不仅提高了信息集成的程度，也使极大地改善了部门间的协同性。

计划的适应性不仅使制定的生产计划具有了更明显的可操作性，使计划得到更有效的执行，而且在计划执行可以得到保证的条件下，可以进一步提高计划的精确性和适应性，以便有效地配置和利用有限资源。产品成本的可降低性在获取了大量准确的分步成本数据的基础上，不仅可以更精确地核算和控制产品成本，也为降低产品成本指出了方向和方法。过程绩效的可衡量性在获取大量过程实时数据的基础上，不仅对生产过程现状了如指掌，而且也便于对过程作业绩效进行有依据的衡量。过程性能的可改进性在积累了大量过程历史数据的基础上，不仅可以尽快建立过程目标，而且也便于通过对数据的分析实施过程的改进。

二类别上报件三设定依据国务院安全生产许可证条例国家安监局非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法四申报范围南谯区行政区域内从事非煤矿山生产企业，主要包括地下矿山企业煤矿除外尾矿库采石场采砂厂砖瓦厂矿泉水开采企业等。调度室业务流程图上级通知通报传真指令等业务文件处理流程图文件指令记录不清值班调度员接收相关文件指令楚不详细。持续情况报跟调度室主任值班领导相关部门和分管踪副总经理总工程师不严肃督促整改问监题，大事化小，小事督化了。重大生产影响处理过程未按要求记录或记录不完整不准确填写生产影响时间编入调度日报安全监测监控系统业务流程图值班调度员安全。取得国土部门采矿许可证后，向县安监局提出申请；聘请专家进行安全评估，根据专家的评估检查情况，符合安全生产条件的进入下一程序，需要整改的，按专家提出的要求整改，整改完毕后，由专家进行复查，符合安全生产条件后进入下一程序；由培训机构对有关负责人安全管理人员进行安全教育考核，合格后发资格证，并对所有从业人员进行安全教育培训；由县安监局矿山监管股审查申报材料后，报呈局领导审批签发后发放安全生产许可证；。由于行业发展历史背景的因素，在信息化建设投入上煤炭行业相对其他传统行业较少，尤其是管理信息化方面的建设应用起步较晚发展较慢。

目前，随着煤矿企业在信息化建设上投入的不断加大，在不同层次上已经建立了一些面向不同业务或者管理需求的计算机系统。例如，在井下作业环境监测方面建设了煤矿安全监测监控系统，在生产过程控制层建设了各种自动化控制系统等在经营管理层建立了许多面向不同业务的应用软件系统，如煤矿安全管理系统生产调度系统人力资源系统设备管理系统物资管理系统办公自动化系统等。供应科按其职能划分五大流程环节，物资采购计划编制物资采购物资验收入库物资发放，废旧物资回收复用与处理等。本流程控制依据业务处理顺序，物资流动顺序和票据传递顺序为原则进行设计，力求科学合理系统严密。物资采购计划编制程序主要实施岗位：计划员操作流程：.1各生产区队每月日前依据下月生产任务，物资消耗定额，现场实际情况等因素编制下月物资需用申请计划，经队长组织本队相关人员讨论并由队长审核签字后报相关业务科室。各业务科室根据矿规定材料分管项目，在充分考虑各单位个环节在下月生产中的材料消耗及回收复用等情况下，审核各生产单位物资需用申请计划，于每月日前送供应科签收。供应科计划员根据区队和科室物资需用申请计划分类预算库存情况市场供应情况及公司物资管理相关规定，编制全矿物资采购计划。

计划员在编制全矿物资采购计划时，对区队申请计划会审一次，对每一项物资做出是否采购和采购多少的具体方案。

计划员按物资品种及类别分别编制统管物资申请计划和分管物资采购计划，经供应科长分管矿长审签，报公司供销部门审批。月中特殊情况需紧急采购时，由生产单位提报急用物资需用计划及矿计划外材料审批单，说明急用原因需要到货时间，并注明急用字样等，经业务科室审核，分管矿领导签字，报供应科。经供应科长审核签字后送计划员汇总，编制临时物资采购计划表，在经供应科长签字后，按统管和分管范围分别上报供销部或形成采购计划经分管矿长批准后执行。